begroting 2019

Basis op Orde

Financiën

De kosten van dit programma

(bedragen x € 1.000)

Nr.

thema

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting  2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Veilig Breda

19.133

19.962

25.435

25.853

25.865

26.207

Dienstverlening

20.564

13.840

9.416

8.965

9.190

9.190

Beheer van de openbare ruimte

70.222

68.057

72.240

73.425

74.794

75.919

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

25.508

22.958

23.064

22.785

22.287

21.889

Open overheid

4.665

4.180

4.300

4.247

4.148

4.148

Totaal lasten

140.093

128.998

134.455

135.275

136.284

137.352

Baten

Veilig Breda

1.898

1.191

8.421

7.221

7.221

7.221

Dienstverlening

13.820

11.154

2.733

2.733

2.733

2.733

Beheer van de openbare ruimte

51.269

48.171

50.009

51.057

51.369

52.311

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

13.673

10.863

10.603

10.383

10.344

10.312

Open overheid

283

0

0

0

0

0

Totaal Baten

80.944

71.378

71.766

71.394

71.667

72.577

Mutaties in reserves

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves

0

0

0

0

0

0

Totaal ten laste van de algemene middelen

59.148

57.619

62.689

63.881

64.617

64.775

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Binnen Programma 4 zijn de lasten in de Begroting 2019 met € 5,7 miljoen toegenomen in vergelijking met de Begroting 2018.
Vanuit de Voorjaarsnota en Coalitieakkoord zijn diverse beleidsintensiveringen en een enkel desinvestering opgenomen voor een totaalbedrag van ongeveer € 3,5 miljoen. Binnen het thema Veilig gaat het om boa's/ondermijning (€ 260.000), bijdrage GR Veiligheidsregiio Midden- en West-Brabant (€ 434.000), veilige wijken (€ 250.000), buurtpreventie (€ 113.000) en het vervallen van veiligheidsbudget uit het voorgaande coalitieakkoord (minus € 350.000). Binnen het thema Beheer Openbare Ruimte gaat het om een extra inzet van € 2,1 miljoen. Bij het Beheer van het gemeentelijk vastgoed is € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld voor het handhaven van het onderhoudsniveau.
Door indexering van lonen, prijzen en bijdragen stegen de lasten in totaal met € 2,4 miljoen.
Bij afvalservice daalden de kosten voor afvalverwerking met € 0,8 miljoen en stegen de exploitatiekosten met € 1,0 miljoen. De lasten van het product riolering stijgen in totaal met € 530,000, dit wordt veroorzaakt door de kapitaallasten van nieuwe investeringen (€ 230,000) en door het toerekenen van kosten vanuit andere producten (€ 0,3 miljoen). Door de tijdelijk afgenomen vraag naar reisdocumenten daalden de lasten van het product Publieksservice met € 625.000, binnen hetzelfde product komt € 170.000 meer beschikbaar voor verkiezingen.

De baten van Programma 4 zijn bijna € 0,4 miljoen hoger dan in de Begroting 2018.
Dit wordt ondere andere veroorzaakt door de indexering van de afvalstoffenheffing (€ 1,0 miljoen) en de  rioolheffing (€ 0,3 miljoen). De rioolbaten bleken in de Begroting 2018 te laag te zijn op genomen (€ 0,3 miljoen). Binnen het product Veilig leveren de bouwleges door indexering € 0,2 miljoen meer op, door het gedeeltelijk aflopen van een taakstelling dalen de baten met € 0,4 miljoen. De afgifte van reisdocumenten levert vanwege de verlengde geldigheidsduur € 1,0 miljoen minder op. De verkoop van panden brengt een daling van de verhuuropbrengsten mee van € 0,4 mln, de ontwikkeling van inkomstren die van huurders werd ontvangen levert € 340.0000 meer op.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet in

Nog te voteren in

Totaal beschikbaar in

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

1-1-2019

2019

2019

2019

2020

2021

2022

Basisvoorzieningen in Breda

Verduurzaming OV

6.420

6.420

2.140

2.140

2.140

Topsporthal

6.150

6.150

6.150

Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

1.254

1.254

1.254

Pleinenplan

1.500

1.500

1.500

SV Openbare ruimte

888

888

888

Riolering

13.000

13.000

13.000

Totaal

6.420

22.792

29.212

24.932

2.140

2.140